北京首都旅游集团有限责任公司
2018年部门预算信息
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
本部门业务范围主要为酒店餐饮、商业旅游等，共设综合办公室、预算与财务中心、安保部、股权投资部、战略发展部等18个部门。
本部门的主要职责是做好对老干部的服务工作，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的关心和爱护，保障离退休干部生活稳定。
本部门下属一个预算单位。
（二）人员构成情况
北京首都旅游集团有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。
离退休人员34人，其中：离休8人，退休26人。
二、2018年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入预算313.23万元，比2017年294.52万元增加18.72万元，增长6.35%。其中：财政拨款313.23万元,比2017年294.52万元增加18.72万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平；其他资金0万元, 与2017年持平。
（二）支出预算说明
（1）基本支出预算313.23万元，占总支出预算100%，比2017年294.52万元增加18.72万元，增长6.35%，增加的原因是：人员工资政策性调整。
（2）项目支出预算0万元。
（3）上缴上级支出0万元。
（4）事业单位经营支出0万元。
（5）对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2018无项目支出预算
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
本单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）一般公共预算财政拨款项目支出说明
我单位2018年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出说明
我单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出预算。
（三）财政拨款“三公”经费支出（含一般公共预算和政府性基金预算）说明
我单位2018年无财政拨款“三公”经费（含一般公共预算和政府性基金预算）支出预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
我单位无项目支出。
（五）政府购买服务预算财政拨款说明
我单位2018年无政府购买服务财政拨款预算。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附表1：北京首都旅游集团有限责任公司2018年收支总表.xls
附表2：北京首都旅游集团有限责任公司2018年收入总表.xls
附表3：北京首都旅游集团有限责任公司2018年支出总表.xls
附表4：北京首都旅游集团有限责任公司2018年财政拨款收支总表.xls
附表5：北京首都旅游集团有限责任公司2018年一般公共预算财政拨款支出表.xls
附表6：北京首都旅游集团有限责任公司2018年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls
附表7：北京首都旅游集团有限责任公司2018年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls
附表8：北京首都旅游集团有限责任公司2018年政府性基金预算财政拨款支出表.xls
附表9：北京首都旅游集团有限责任公司2018年财政拨款“三公”经费支出表.xls
